Pour réviser les totaux du back-office, nous utiliserons deux des rapports de l'administration, le rapport de facturation et le rapport de paiement. Pour y accéder, il faut se rendre dans le back-office du client qui a signalé les divergences et accéder à la section des rapports.

Voici un exemple d'un rapport de paiement.

Voici un exemple d'un rapport de facturation.

Dans les deux rapports, en haut, il est possible d'appliquer des filtres pour permettre des recherches plus détaillées. Outre le filtre de date, d'autres options ont été ajoutées pour faciliter l'utilisation des rapports.

Huit filtres sont disponibles dans le rapport Paiement, outre le filtre de date, nous avons la possibilité de filtrer par client, caissier, méthode de paiement, équipe, employé, statut, pourboire ou montant.

Nous disposons également de différentes options de regroupement, par exemple par caissiers, par méthodes de paiement, par équipes, par employés ou par dates.

Ces options permettent de totaliser le résultat et de l'afficher sous forme de graphique :

Nous disposons de six filtres dans le rapport Tickets, outre le filtre de date, nous avons la possibilité de filtrer par le numéro de la commande qui a généré la tickets, le numéro de la tickets, le compteur, le client, le groupe de clients ou le total.

Nous disposons également d'options de regroupement, par exemple par client ou par date.

Ces options permettent de totaliser le résultat et de l'afficher sous forme de graphique :

Nous pouvons voir en haut l'option Détails de la tickets.

Cette opération génère un fichier CSV contenant toutes les informations nécessaires pour vérifier la facturation dans le compte REVO.