DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ENVIAR LA FACTURACIÓN DE REVO A UNA GESTORÍA

Para poder realizar las revisiones a los totales del back-office utilizaremos dos de los informes de ventas, el informe de facturación y el informe de pagos. Para acceder a ellos debemos dirigirnos al back-office del cliente que haya reportado los descuadres y acceder al apartado de informes:

Este es un ejemplo de un informe de Pago:

Este es un ejemplo de un informe de Facturación:

En los dos informes en la parte superior encontramos la opción de aplicar filtros para poder realizar búsquedas más detalladas. Al filtro de fecha, se añaden otras opciones para facilitar el trabajo con los informes.

Tenemos ocho filtros disponibles en el informe de Pago aparte del filtro de fecha, tenemos la posibilidad de filtrar por cliente, por cajero, por método de pago, turno, empleado, estado, propinas o importe.

También tenemos distintas opciones de agrupación, como por cajeros, métodos de pago, turnos, empleados o distintas opciones con las fechas.

Estas opciones permiten totalizar el resultado y mostrarlo gráficamente:

Tenemos seis filtros disponibles en el informe de Facturas aparte del filtro de fecha, tenemos la posibilidad de filtrar por el número de la orden que ha generado la factura, número de factura, contador, cliente, grupo de clientes o el total.

También tenemos opciones de agrupación, como por clientes o distintas opciones con las fechas.

Estas opciones permiten totalizar el resultado y mostrarlo gráficamente:

Podemos ver en la parte superior que hay la opción de Detalle de facturas

Esto nos generará un archivo CSV con toda la información necesaria para comprobar la facturación en la cuenta de REVO.