1. PROVEEDORES
2. ÓRDENES DE COMPRA
3. PRODUCTOS
4. UNIDADES


La gestión de compras de Revo XEF te ayuda a completar el ciclo de inventario, desde que haces una orden de compra hasta que la recibes, añades al stock y vendes o usas para cocinar.

Puedes gestionar las órdenes de compra desde el back-office o Revo STOCK, activando el módulo previamente.



1. PROVEEDORES


VISTA GENERAL

1. Ve al back-office.

2. Selecciona Órdenes de compra / PROVEEDORES



  • : Exporta la lista.
  • + Nuevo: Crea un proveedor.
  • : Busca un proveedor.
  • Acciones: Elimina proveedores seleccionados.
  • : Selecciona proveedores.
  • Nombre: Nombre del proveedor.
  • Correo electrónico: Correo del proveedor.
  • Teléfono: Teléfono del proveedor.
  • NIF: NIF del proveedor.
  • Avisos al proveedor: Avisos activados o desactivados .
  • : Productos del proveedor.
  • : Edita el proveedor.
  • : Elimina el proveedor.

CREAR PROVEEDORES

1. Haz clic en + Nuevo y completa la información.




Nombre, NIF y dirección son obligatorios.

2. Pulsa Guardar.


AÑADIR PRODUCTOS A PROVEEDORES

Una vez creado un proveedor, añade los productos que te sirven. Puedes hacerlo de dos formas:


DESDE PROVEEDORES

1. Haz clic en las .



  • Modificar precios de coste: Edita la columna "Último precio de coste" para cambiar precios sin abrir cada producto.

2. Haz clic en + Añadir y completa la información.

  • Producto: Selecciona el producto.
  • Referencia: Referencia del proveedor.
  • Unidades: Unidad de control de stock.
  • Precio de coste: Precio del producto.
  • Pack: Unidades por pack. Por ejemplo, 20, si es una caja de 20, o 1, si es unitario.
  • Impuesto: Impuesto de compra.

3. Pulsa Añadir.


DESDE LA FICHA DEL PRODUCTO

Esta opción es útil al crear un producto por primera vez y asignar un proveedor.

1. Selecciona el producto.

2. Ve a la pestaña Inventario.



3. Accede a Proveedores.



4. Pulsa en Añadir y completa la información.

  • Proveedor: Selecciona el proveedor.
  • Referencia: Referencia del proveedor.
  • Unidades: Unidad de control de stock.
  • Precio de coste: Precio del producto.
  • Pack: Unidades por pack. Por ejemplo, 20, si es una caja de 20, o 1, si es unitario.
  • Impuesto: Impuesto de compra.

5. Pulsa Añadir.


2. ÓRDENES DE COMPRA

En ÓRDENES DE COMPRA nos aparecerán todos los albaranes de las órdenes enviadas a los proveedores.



  • + Nuevo: Crea una nueva orden de compra.
  • : Guarda el listado con los filtros personalizados.
  • Rango de fechas: Selecciona la fecha a visualizar.
  • Fecha: Selecciona desde el desplegable como visualizar la fecha.
  • Agrupar por: Proveedor.
  • : Filtra por proveedor, productos, estado y/o fecha.
  • ID: ID de la órden.
  • Proveedor: Nombre del proveedor.
  • Productos: Número de productos en la orden de compra.
  • Estado: Estado la orden: pendiente, recibido parcialmente o recibido.
  • Total: Valor total de la órden.
  • Fecha: Fecha de creación de la orden.
  • : Recibir la orden.
  • : Elimina la orden.

NUEVA ORDEN DE COMPRA

Podemos crear una nueva orden desde la sección ÓRDENES DE COMPRA pulsando en + Nuevo o directamente desde NUEVA ORDEN.



1. Completa la información:

  • Proveedor: Selecciona el proveedor desde el desplegable.

  • Almacén: Selecciona el almacén desde el desplegable.

  • Auto: Podemos autocompletar una orden de forma ágil y rápida, siempre y cuando los productos tengan configurado correctamente el campo por defecto completado. Por ejemplo, producto Coca-cola, donde el stock real es 40 y por defecto queremos tener 100. Si pulsamos el botón Auto, nos añadirá el producto a la orden de compra con 60 unidades, que es el resultado de comparar el stock real y el stock que queremos tener por defecto.
    Obtén más información en el artículo de control de inventario.

  • Producto: Selecciona desde el desplegable el producto a añadir en la orden.

  • Unidades: Introduce las unidades a pedir al proveedor.

    En caso de tener un pack configurado, se multiplicará por las unidades añadidas. En el ejemplo anterior de cajas de 20, si indicamos 5 en el momento de crear la orden, se añadirán 100 unidades.

2. Opciones de guardado:

  • Guardar borrador: Guarda la orden de compra como borrador.
  • Guardar: Crea la orden de compra.

RECIBIR PRODUCTOS

Pulsa en el número de la orden para gestionarla.



  • Enviar por email: Envía la orden al proveedor.

  • Descargar PDF: Descarga la orden en PDF.

  • : Edita la fecha de la orden y la referencia.

  • Almacén: Selecciona el almacén para los productos.

  • Recibir: Recibe toda la orden.

    También puedes hacerlo desde Revo STOCK si no tienes acceso al back-office.

  • Línea de producto

    • Precio de coste: Edita el precio de coste y guarda.
    • Unidades a recibir: Introduce la cantidad recibida si es diferente.
    • Almacén: Selecciona el almacén para los productos.
    • Recibir: Recibe solo esos productos.

Cuando recibes parcialmente la orden, lo podrás ver en el listado:



3. PRODUCTOS

En PRODUCTOS verás una lista de productos con sus proveedores.



Puedes exportar la lista, ver los productos de un proveedor pulsando en su nombre o acceder a la ficha del producto pulsando el .


4. UNIDADES

Crea unidades personalizadas para gestionar mejor el inventario.

Por ejemplo, si quieres controlar botellas de vino en litros, crea una unidad llamada Botella de vino 75 cl.

1. Ve a UNIDADES.

2. Haz clic en + Nuevo y completa la información.



  • Nombre: Introduce un nombre. Ejemplo: Botella.
  • Unidad principal: Selecciona la unidad principal. Ejemplo: L.
  • Conversión: Indica la conversión. Ejemplo: 0,75.

3. Haz clic en Guardar.