En aquest article trobarem els errors més freqüents de TicketBAI i les seves possibles solucions. Cal tenir en compte que estem en constant millora i és possible que en aquest article no estiguin identificats tots els errors existents.

Podem trobar les factures i el seu estat a CONFIGURACIÓ FISCAL, prement a Fitxers:



Un cop accedim a Fitxers, les columnes més importants a revisar per gestionar els errors són la d'Ordre, Informació de l'error i Estat Fiscal.

A la columna Estat fiscal és on veurem si la factura està correctament enviada , en estat d'error o ha estat reenviada/rectificada i podrem veure quin error té en Informació de l'error.

Finalment, si prenem sobre el número de l'ordre, se'ns obrirà una finestra amb la informació de l'ordre i veurem quins documents té associats:



Saber quins documents té associats l'ordre ens pot ser útil en el cas d'haver hagut de solucionar una factura amb una factura rectificativa, en aquest cas ens apareixen allà totes les factures llistades per ordre de creació.

A la imatge d'exemple, es pot observar que la factura original és la primera, la factura X-7 rectifica l'original, la X-9 rectifica la X-7 i finalment la X-11, rectifica l'anterior i és la que el seu estat és correcte en TicketBAI.

Podem buscar quines factures estan en estat d'error mitjançant el filtre. Prement a Filtres, i en Informació de l'error escrivim un guió (-). Allà ens apareixeran totes les factures que continguin Informació de l'error, només caldrà fixar-nos a la columna Estat Fiscal per saber quines estan malament:



Important: Cada ordre que s'obre genera una factura en el mateix moment, un cop es cobra i es tanca l'ordre, la factura s'envia signada a TBAI, mentre no es tanqui l'ordre la factura no es signarà i no s'enviarà, ja que el procés no està complet.


Fiscalitat en mode test

  • Descripció: Per algun motiu no s'ha desactivat el mode test i s'ha estat treballant de forma normal.

  • Solució: Cal tornar a crear les factures perquè s'enviïn a TBAI.


Codi 6016

  • Descripció: Si es tracta d'una factura rectificativa del tipus que sigui, ha d'estar identificada la "SérieFactura".

  • Solució: Revisar que tots els comptadors de les diferents factures de la secció COMPTADORS tinguin un prefix únic.
    Revisar que a la secció CAIXERS, tinguin associat el comptador en Factura simplificada i Devolucions. És important que aquests comptadors no coincideixin per evitar errors.
    Un cop revisats aquests punts, cal obrir cas a REVO per a la seva revisió.


Codi 2025

  • Descripció: L'import total ha de ser igual a la suma de les bases imposables més les quotes de l'impost, més les quotes de recàrrec equivalència del bloc "Sujeta NoExenta", més la suma de les bases imposables del bloc "Sujeta NoExenta" i la suma dels imports.

  • Solució: Obrir cas a REVO per a la seva revisió.


Codi 5016

És un antic error que ja està corregit, si trobéssim alguna factura amb aquest error només hem de prémer en ZUZENDU MODIFICAR.


Codi 005

  • Descripció: El fitxer ja s'ha rebut anteriorment.

  • Solució: Aquest error és merament informatiu. Prenem sobre l'ordre i comprovem que hi ha més factures associades, ara revisem les altres factures fins a trobar la que està pujada correctament.

    Nota: Si veiéssim que només existeix un document, cal obrir cas a REVO per a la seva revisió.


Codi 021

  • Descripció: El fitxer a modificar ha d'haver estat rebut prèviament en el sistema.

  • Solució: Obrir cas a REVO per a la seva revisió.